第 5 章
入库管理
入库管理是货物进入门店的起点。本章介绍如何录入入库单、提交审核、审批通过自动更新库存与应付账款的完整流程。所有入库操作均需审核驱动，单据状态不可跳过、不可撤销。
5.1 入库单状态说明
每张入库单都在一个固定的状态流中流转。状态变化由系统记录，不可手动跳过。
草稿
可编辑
待审核
已锁定
已审批
库存 +N · 应付生成
已拒绝
库存不变
| 状态 | 含义 | 可执行操作 |
|---|---|---|
| 草稿 | 已保存但未提交 | 编辑、删除、提交审核 |
| 待审核 | 已提交等待审批，不可再编辑 | 审批通过、审批拒绝 |
| 已审批 | 库存已增加，并生成应付账款 | 查看详情、打印、打标签、结清 |
| 已拒绝 | 审批不通过，库存与账款不变 | 查看详情 |
审批通过不可撤销
「已审批」状态的单据无法回退到「草稿」或「待审核」。如发现错误，请由具备权限的用户新建反向调整单据（红冲入库）进行修正，以保留完整审计链。
5.2 新建入库单
新建入库单的入口在「入库管理 → 入库审核」标签页，点击右上角新建入库审核单按钮即可打开录入面板。
- 点击左侧「入库管理」，切换到 入库审核 标签页。
- 点击右上角 新建入库审核单 按钮，弹出录入面板。
- 填写表头信息（见下方字段说明）。
- 在商品明细区逐行录入商品。点击
添加商品增加新行，行末删除移除。 - 完成后可保存草稿（继续修改）或保存并提交审核（进入待审核）。
表头字段
仓库
必填
货物入库的目标仓库。系统默认选中设置中的「默认仓库」。
供应商
必填
供货的往来单位。需提前在「往来单位 → 供应商」中维护。
入库日期
必填
默认为当天，可修改为历史日期（不能晚于今天）。
备注
选填
本批次入库的说明，最多 200 字符。
商品明细字段
商品名称
必填
从「基础数据 → 商品名称」字典中选择，支持模糊搜索。
系列
必填
商品所属的系列或品牌线，如「飞天系列」。
规格
必填
包装规格，如
500ml×6。
生产日期
必填
点击日历图标选择，用于批次追溯与过期预警。
批次号
选填
用于后续追踪、出库时按批次先进先出。
数量 · 单价
必填
入库数量与进货单价，系统自动计算金额 = 数量 × 单价。
小技巧：复制上一行
从 v1.6.2 起，明细行右侧出现 复制 按钮，可快速复制上一行的商品 / 规格 / 单价，连续录入同系列商品更快。
5.4 审批入库单
具有操作员及以上权限的用户均可审批。审批通过后，系统会自动完成两件事：
- 将所有商品按数量加入对应仓库的库存；
- 按供应商生成一笔应付账款，金额等于入库单合计。
审批接口示例
若需通过 API 触发审批，使用如下请求：
POST /api/v1/stockin/{id}/approve
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {token}
{
"decision": "approve", // approve | reject
"operator": "李建国",
"remark": "已核对数量与单价"
}
审批成功后返回：
{
"ok": true,
"stockin_no": "RK20260523000007",
"status": "approved",
"effects": {
"inventory_delta": 36,
"payable_id": "AP20260523000012",
"payable_amount": 48400.00
}
}
审批前请核对数量与单价
审批一旦通过即不可撤销，库存与应付账款将立即变动。如确实需要修正，唯一的合法路径是新建反向调整单（红冲入库），原始单据将完整保留以供审计。
5.7 打印商品标签
审批通过的入库单，可批量打印商品标签。标签内容包括：
- 商品名称、编码、系列、规格
- 批次号、生产日期
- 酒行名称、地址、联系电话
- 商品二维码（扫码可访问公开信息页）
操作步骤：
- 在入库单列表中找到对应行，点击
打标签按钮。 - 弹出对话框列出本次入库的所有商品，默认全部勾选。
- 勾选需打印的商品（可批量取消），点击 打印选中。
- 系统依次将每张标签发送给已连接的标签打印机。
支持的标签打印机
已验证支持佳博 GP-1124T、芯烨 XP-365B、汉印 N31。蓝牙打印机需先在系统设置 → 外设管理中配对。完整型号见 硬件支持文档。
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